三明市总工会2017年决算、2018年预算公开
编辑日期:2018/7/20     来源:三明市总工会     浏览:5647

2018年三明市总工会预算说明

 

2018年预算经上级主管部门批复通过,按照《福建省总工会办公室关于进一步推进工会预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2018年预算说明如下:

一、 单位主要职责

市总工会的主要职责是:在维护全国人民总体利益的同时,维护职工的合法权益。

二、预算单位基本情况

市总工会包括9个部室人员编制数31人,在职人数28人。其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

三明市总工会

 

31

28

 

 

 

 

 

 

 

 

三、单位主要工作任务

2018年,三明市总工会工作的总体要求是:认真学习贯彻党的十九大精神,以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实市委九届六次全会精神,紧扣“再上新台阶、建设新三明”的中心任务,按照市工会十一大“坚守四心、努力打造''四力工会''”的部署,认真履行政治责任,着力服务中心大局,精准服务职工所需,持续推进改革创新,以新代的新作为不断开创三明工会新书面。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)广开财源,力争经费收入稳定增长。

(二)突出重点,提高工会经费使用效能。

(三)强化监管,确保工会资金安全运行。

(四)科学运作,促进工会资产保值增值。

(五)建好队伍,提升财会干部素质能力

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前单位预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2018, 三明市总工会单位收入预算为3745.52万元,其中:拨缴经费收入1550万元,上级补助收入1618.52万元,政府补助收入150万元,事业收入90万元,其他收入337万元;支出预算为3730.5万元,其中:职工活动支出124.5万元,维权支出349万元,业务支出158.5万元,行政支出632.5万元,资本性支出61万元,补助下级支出1926万元,事业支出300万元,其他支出70万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2018年度公共财政预算拨款支出556.88万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)行政运行(群众团体事务)536.39万元。主要用于日常行政开支。

(二)未归口管理的行政单位离退休4万元。主要用于离退休人员经费。

(三)行政单位医疗16.49万元。主要用于在职人员医保支出。

“三公”经费预算情况

2018年“三公”经费预算数为8.7万元,其中:因公出国(境)经费6万元,公务接待费2.7万元。具体情况如下:
  
(一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排6万元。主要用于赴台湾新竹交流工会业务

(二)公务接待费
  2018年预算安排2.7万元。主要用于各级工会来明开展工会业务接待活动,与去年持平

 


2017年三明市总工会决算说明

 

按照《福建省总工会办公室关于进一步推进工会预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2017年决算说明如下。

  1. 单位主要职责

总工会的主要职责是:在维护全国人民总体利益的同时,维护职工的合法权益。

二、单位基本情况

三明市总工会包括9个机关行政科室及3个下属单位,其中:列入2017年决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

三明市总工会

 

31

28

 

 

 

 

 

 

 

 

三、单位主要工作总结

2017年,三明市总工会主要任务是:深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神,认真落实省第十次、市第九次党代会精神,按照省总推进“两大建设”、实施“两大工程”、拓展“两大活动”的部署,以推进工会系统全面从严治党为引领,大力弘扬“真抓实干、马上就办”精神,着力服务发展、服务职工,着力深化改革、增强活力,着力强基固本、打牢基础,以更强的学习力、执行力、宣传力推动工会各项工作上新台阶,团结带领全市广大职工为建设更富活力更具实力更有竞争力的新三明而努力奋斗,以优异的成绩迎接党的十九大胜利召开。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)坚持紧扣中心,更加有为地服务新三明建设。

(二)坚持职工为本,更加尽心地履行好维权帮扶职责。

(三)坚持重心下移,更加坚实地打牢基层基础。

(四)坚持改革创新,更加充分地激发工会工作活力。   

(五)坚持从严要求,更加坚定地抓好工会系统党的建设。

四、2017年决算收支总体情况

(一)收入总计6304.59万元

2017年度决算总收入6304.59万元,其中本年收入6304.59万元。具体情况如下:

1.拨缴经费收入1463.03万元。

2.上级补助收入4202.79万元。

3.政府补助收入132.72万元。

4.行政补助收入  0  万元。

5.事业收入142.91万元。

6.投资收益收入   0  万元。

7.其他收入 363.14万元。

(二)支出总计5851.79万元

2017年度决算总支出5851.79万元,其中本年支出5851.79万元。具体情况如下:

1.职工活动支出176.66万元。

2.维权支出350.27万元。

3.业务支出51.29万元。

4.行政支出700.7万元。

5.资本支出52.08万元。

6.补助下级支出4286.11万元。

7.事业支出150万元。

8.其他支出84.68万元。

9.本年结余5851.79万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2017年度公共财政预算拨款支出529.42万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)行政运行(群众团体事务)505.46比去年减少65.95万元,主要原因是日常行政减少。用于日常行政管理。

(二)引进人才费用1.44万元。用于驻村干部经费。

(三)未归口管理的行政单位离退休3.37万元。主要离退休人员经费。

(四)行政单位医疗19.15万元。主要用于在职人员医保支出。

六、“三公经费”决算情况

2017年“三公”经费支出3.52万元,其中:因公出国(境)经费0.79万元,公务接待费2.73万元,公务用车购置及运行费15.19万元。具体情况如下:
  
(一)因公出国(境)经费
    2017年支出0.79万元,主要用于参加省总工会出境团组1个;全年因公出国(境)累计1人次

(二)公务接待费
  
2017年支出2.73万元。主要用于各级工会来明开展工会业务接待活动。累计接待35批次、接待总人数 170人。与年相比支出下降64.36%。主要原因:规范单位日常接待,严格按接待标准、范围接待。

附表:1.工会经费收支预算总表

      2.公共财政拨款支出预算表

      3. “三公”经费支出预算表

4.工会经费收支决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

      6.“三公”经费支出决算表








 

 
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